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2016年部门预算编制说明供销合作社
作者:   来源:    日期:2016-02-15 17:37:57   浏览次数: 

  

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 一、部门职责

凤凰时时彩官网登录是省政府管理的正厅级事业单位,成立于1954年。依照《关于核定省供销合作联社机构编制的通知》(甘机编办通字〔1999〕046号)履行下列职责:贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策;负责研究制定全省供销社的发展战略和发展规划,指导全省供销社的发展和改革;按照政府授权,对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;了解和反映农民和合作社社员及基层供销社的意见与要求,维护全省供销社及社员的合法权益;协调同政府部门和社会组织的关系,指导全省供销社的各项业务活动,促进城乡商品流通;监督社有资产的保值增值,并按出资额依法享有资产收益,重大决策和选管理者的权力,管理直属企业;承办省委、省政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一)机关内设机构

凤凰时时彩官网登录机关为参照公务员法管理的事业单位,内设10个处室:办公室、综合处、现代流通处、合作金融处、社有企业管理处、合作指导处、财务处、审计处、人事处、机关党委(工会)。

(二)其他单位

财政全额拨款的事业单位1个(事业分类改革暂缓单位):凤凰时时彩官网登录机关服务中心。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2016年基本支出预算1390.52万元,比上年1092.12万元,增加298.40万元,增长27.32%,其中:工资福利支出564.93万元、对个人和家庭的补助604.34万元、商品和服务支出221.25万元。

(二)项目支出管理情况

1.项目分类分级情况

凤凰时时彩官网登录2016年项目预算分类主要为重大改革发展项目和专项业务费二类,共3个一级项目,包括:

(1)服务业发展专项资金4098万元,其中用2015年结余结转资金安排598万元,对下转移支付450万元。下设3个二级项目,主要是新农村现代流通经营服务网络建设资金1000万元、供销合作社基层组织建设专项资金500万元、“网上供销社”省级服务平台资金2598万元;

(2)重要农产品市场调控专项资金700万元,为省级化肥储备补贴;

(3)专项业务费599.20万元,其中用2015年结余结转资金安排121.60万元。下设2个二级项目,主要是业务费521.60万元、农药化肥检验经费77.60万元。

2.项目评审情况

(1)项目申报的完整性

新农村现代流通经营服务网络建设项目和供销合作社基层组织建设项目均经过下达申报指南、组织申报、内部评审、对外公示、确定项目、组织实施、绩效评价等程序,符合《甘肃省新农村现代流通经营服务网络建设资金管理办法》、《凤凰时时彩官网登录基层组织建设专项资金管理办法》要求。省级化肥储备补贴资金严格按照《省级储备(存)商品管理暂行办法》有关规定,由承储企业签订承储协议后组织实施。项目申报程序合规,所需资料齐全。

(2)项目申报的必要性

省级“新网工程”、基层组织建设、“网上供销社”省级服务平台建设及省级化肥储备项目的实施依据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》(国发〔2009〕40号)、《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(甘发〔2016〕4号)、《甘肃省人民政府关于深化化肥流通体制改革的通知》(甘政发〔1999〕9号)等有关文件精神,对于落实中央和省委省政府有关农村经济工作的方针、政策,充分利用互联网技术,改造提升农村传统流通服务网络、带动服务体系转型升级和加快供销合作社改革发展具有积极意义,与部门职责和宏观政策衔接紧密,实施十分必要。

(3)项目申报的可行性

项目实施方案、前期工作(立项、可行性研究报告等)完成情况、配套资金承诺履行能力、承担单位组织能力及项目运行维护条件等均能达到实施要求,项目经济效益和社会效益良好,项目承担单位具备执行条件。

(4)项目申报的合理性

申报项目建设内容合理,实施方案及时间进度符合实际,项目支出内容真实,绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

项目支出预算5397.20万元,比2015年1480万元增加3917.20万元,增长264.68%。

(三)政府支出功能分类指标

1.“商业服务业等支出”2016年预算数5069.83万元;

2.“社会保障和就业支出”2016年预算数435.76万元;

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年预算数67.47万元;

4.“住房保障支出”2016年预算数64.66万元;

5.“粮油物资储备支出”2016年预算数700万元;

6.“转移性支出”2016年预算数450万元。

(四)非税收入

甘肃省供销社涉及1个收费项目,为甘肃省农药化肥产品质量监督站检验费收入,依据〔1992〕价费字496号文件规定执行。2016年预算计划征收80万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

凤凰时时彩官网登录2016年“三公经费”、培训费和会议费,财政拨款预算开支单位包括凤凰时时彩官网登录机关本级及机关后勤服务中心。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用。2016年预算数为0,与2015年预算数持平。

2.公务接待费。2016年预算数2万元,比2015年预算数2.06万元减少0.06万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数10.66万元,其中:公务用车购置费2016年预算数为0,与2015年预算数持平;公务用车运行维护费2016年预算数10.66万元,比2015年预算数10.67万元减少0.01万元。

4.培训费。2016年预算数1101.72万元。主要用于“网上供销社”全省人员培训及全省供销合作社基层组织建设培训费用支出。

5.会议费。2016年预算数53万元。主要是贯彻《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》(国发〔2009〕40号)、《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(甘发〔2016〕4号)等有关文件精神及各类项目现场会费用支出。

五、部门预算绩效评价进展情况

2016年预算中实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款4798万元;部门组织绩效自评的项目4个,涉及一般公共预算拨款4798万元,占部门预算安排总额的88.90%;未选择下属单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定中期绩效评价试点项目无。

 

附件:凤凰时时彩官网登录2016年部门预算草案[公开]表

 

相关附件
  2016-02-15001(1).xls